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寧德市軍供站2018年度整體支出績效自評表

發布時間: 2019年12月31日 17:16     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  
部門整體支出績效自評表
2018   年度)
部門(單位)名稱 福建省寧德軍供站 部門預算編碼 302002
財政資金安排和使用情況  資金結構
(萬元)
預算安排 撥付情況 結余情況
年初部門預算安排金額
歷年結余結轉
年中調整金額③ 小計
④ = ①+② +③                        
年度撥付金額
支出實現率(%)
⑥=⑤/④
本年度結余金額        
⑦=④-⑤
資金結余率
(%)
⑧=⑦/④
財政資金小計 88.77   13.33 102..1 85.9 84% 16.2 15.87%
①中央及省級財政資金                
②市級財政資金 88.77   13.33 102..1 85.9 84% 16.2 15.87%
③縣(市、區)財政資金                
其他資金小計                
①……                
合 計 88.77   13.33 102.1 85.9 84% 16.2 15.87%
年度
總體
目標
完成
情況
預期目標 目標實際完成情況
目標1:實現軍供站工作人員的工資福利支出的經費來源保障
 目標2:執行相關政策文件、為保障軍供工作提供必要的定額公用經費支出
 目標3:推進基礎設施、為提高軍供保障能力創造良好的環境和充足的人力
 
年度
績效
指標
完成
情況
一級
指標
二級
指標
三級指標 指標解釋 績效目標值 實際完成值 指標分值 得分
產出
指標
(60分)
數量
指標
指標1:工資福利支出人數 按在編在職實有人數計算(歷史標準) 5人 5人 6 6
指標2:圍墻拆除、加高工程量 按外圍墻破損程度拆除、按安全系數加高(計劃標準) 30立方米 30立方米 6 6
指標3:修繕圍墻面數 按內圍墻與單位內部環境諧調進行修補、拆除(計劃標準) 4面 4面 6 6
指標4:修繕淋浴房、廁所座數 按淋浴房、廁所的面積、座數以及接待過往部隊的要求進行修繕(計劃標準) 2座 2座 6 6
質量
指標
指標1:發放工資到位率 按每月發放工資的時間、金額、人數足額足人發放(歷史標準) 100% 100% 6 6
指標2:維護修繕工程項目合格率 按邀請工程專業人員驗收合格情況(歷史標準) 98% 98% 6 6
時效
指標
指標1:維護修繕項目完成時間 按工程進度、完工時間(計劃標準) 100% 100% 6 6
指標2:資金到位率 資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。 100% 100% 6 6
成本
指標
指標1:維護修繕經費總額 圍墻拆除、加高工程量3萬;修繕圍墻面數2.91萬;修繕淋浴房、廁所座數3萬;修繕辦公室房間數8.91萬。(計劃標準) 28萬 8.91萬 6 2
指標2:部隊供應支出人員經費總額 按主管局要求、招聘勞務派遣軍供后勤保障人員1名,經費3.5萬;長期聘用出納1名、門衛1名,經費5萬;臨時聘請炊事員、衛生員經費3.5萬。(計劃標準) 12萬 11.69萬 6 5
效益
指標
(30分)
經濟效益指標 指標1:閑置固定資產出租出借收入 利用閑置的原八一賓館及門口店鋪出租出借收入。賓館出租年租金76萬;門口店鋪10間出租年收入4萬、全額上繳財政。(計劃指標) 80萬 81.6萬 30 30
           
社會效益指標            
           
生態效益指標            
           
可持續影響指標            
           
滿意度指標(10分) 服務對象
滿意度指標
指標1:服務對象滿意度 按接待服務過往部隊的滿意程度計算(歷史標準) 95% 100% 10 10
           
           
合計 100 95
自評得分等次 優秀
注:1.指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。2.填表說明參照《專項資金績效自評表填表說明》(詳見附件9)。

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